Как настроить учет НДС при УСН в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

Учет налогообложения по НДС на УСН с 2025 года стал наиболее волнующей темой для всех, кто работает на УСН. Самые продвинутые пользователи уже пытаются детально тестировать функционал, чтобы подстелить себе соломки на новогодние праздники.

В этой статье мы в сами разберемся в основных настройках программы, которые нужно сделать, чтобы запустить работу с НДС при УСН.

В учетной политике организации появился новый раздел «Настройки учета НДС».

В нем два блока настроек.

Первый блок абсолютно новый и связан с настройками учета НДС именно при УСН. В этом блоке можно выбрать ставку НДС, которая будет действовать с указанной даты, но не раньше 1 января 2025 года.

На что здесь обращаем внимание:

Второй блок настроек – это стандартные настройки работы с НДС.

Здесь нужно обратить внимание на возможные льготные режимы, на настройки выставления счетов-фактур на авансы и на настройки сводных справок по НДС.

Счета-фактуры на аванс вам потребуется выставлять, если вы получили авансы от юридических лиц.

А вот для физических лиц счета-фактуры не формируются и НДС по всем продажам и взаиморасчетам с физлицами должен отражаться сводной справкой.

В договорах с клиентами у нас с вами указывается ставка НДС для платежей. С 1 января 2025 года там можно указать требуемую ставку НДС. Эта ставка будет подставляться в платежные документы по этому договору.

Обратите внимание, что программа не проверяет, соответствует ли выбранная в договоре ставка учетной политике организации. Она даже не «обижается», если вы для организации на ОСНО выберете льготную ставку для уснщиков. Будьте внимательны.

В справочнике номенклатуры с 1 января 2025 года также есть возможность указать льготную ставку НДС.

Поэтому здесь важно не запутаться. Реально в документах реализации для организаций на УСН будет проставляться льготная ставка из учетной политики организации.

А ставка из номенклатуры проявит себя в документах закупки. Поэтому, если вы закупаете со ставкой, к примеру, 20% и продаете со ставкой 5%, то в номенклатуре разумнее оставить ставку 20%. Так работать будет удобнее.

Чтобы в реализации появилась возможность указать ставку НДС, важно, чтобы на закладке «Дополнительно» документа реализации было указано «Продажа облагается НДС» для обычных ставок и «Льготное налогообложение НДС на УСН» для льготных ставок.

С Нового года 2025 значения «Налогообложения» и выбранной ставки НДС по умолчанию подставляются из учетной политики. Важно учитывать, что нет никакого контроля соответствия ставок и налогообложения, так как ситуации могут быть разные и может быть переход с одной ставки на другую в середине года.

Если пользователь изменит значения, которые программа заполнила по умолчанию, то документ проведется. Даже в одном документе можно указать разные льготные ставки НДС.

То есть корректность формирования документа сейчас зависит целиком от пользователя.

Подробно приемы, упрощающие работу со ставками НДС, особенности использования настроек учетной политики и справочников номенклатуры и договоров, нюансы работы, связанные с корректным ведением учета НДС в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP мы рассматриваем в онлайн-курсе 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: Учет НДС при УСН.

Дорогой коллега!

Сейчас самым острым и сложным разделом учета на УСН стал учет НДС при УСН.

В сети уже много материалов о том, как следует учитывать те или иные операции в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе по оформлению операций с НДС при УСН в 1С Бухгалтерии, но...

...если вы ведете учет в 1С Комплексная автоматизация или ERP, то материалы по 1С Бухгалтерии вам не помогут!

Уж очень сильно различается работа в этих программах.

Поэтому, чтобы разобраться в том, как правильно вести учет НДС пр УСН именно в 1С Комплексная автоматизация 2 или ERP присоединяйтесь к нам на онлайн-курсе: